一、審計整改工作組織情況

我院在2023年6月30日收到區(qū)審計局出具的專項審計報告后，成立以黨委書記為組長，其他班子成員為副組長，各相關(guān)責任科室負責人為成員的整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成由主要領(lǐng)導(dǎo)親 自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能科室及相關(guān)臨床科室負責人合力抓的整改工作格局。領(lǐng)導(dǎo)小組全面負責區(qū)審計組反饋意見整改落實工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和整體推進。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在黨政辦公室，負責協(xié)調(diào)審計整改相關(guān)工作，督導(dǎo)各類問題整改落實。

二、審計查出問題及其整改情況

（一）關(guān)于“醫(yī)療違規(guī)收費”的問題

整改類型：立行立改

整改結(jié)果：已完成整改

一是及時將違規(guī)收費資金全部上繳。二是立即停止違規(guī)收費項目，嚴格按照執(zhí)行2021版基準庫收費。三是組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)瀘州市醫(yī)療服務(wù)項目納入基本醫(yī)療支付范圍明細（醫(yī)保編碼與政策標識）等，舉一反三，杜絕類似情況發(fā)生。

（二）關(guān)于“藥械采購方面”的問題

整改類型：立行立改或分階段整改

整改結(jié)構(gòu)：已完成整改

根據(jù)審計反饋的問題，我院及時制定了《瀘州市納溪區(qū)人民醫(yī)院采購內(nèi)控管理制度（試行）》，確定了采購管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單及采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責，明確規(guī)定了采購工作監(jiān)督組成員名單及工作職責。對設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科具體化經(jīng)管人員，對具體經(jīng)管人員進行了約談，組織相關(guān)人員對相關(guān)采購制度進行學(xué)習(xí)并嚴格按制度執(zhí)行。

（三）關(guān)于“網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全方面”的問題

整改類型：立行立改

整改結(jié)構(gòu)：已完成整改

根據(jù)審計反饋的問題，我院及時進行整改，加強了醫(yī)患數(shù)據(jù)安全管理措施，建立健全數(shù)據(jù)安全管理制度和辦法。與院內(nèi)、院外運維人員簽訂醫(yī)院信息安全和保密協(xié)議。

三、審計建議采納情況

1.醫(yī)院及時組織并開展了全面自查清理，加大對相關(guān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，杜絕類似問題再次發(fā)生。

2.醫(yī)院將嚴格遵守政府采購法規(guī)，健全醫(yī)院采購監(jiān)管制度，規(guī)范藥械等采購行為，強化醫(yī)療設(shè)備管理。

3.健全了數(shù)據(jù)安全管理制度，落實了網(wǎng)絡(luò)安全責任，加強了網(wǎng)絡(luò)安全管理，防范了數(shù)據(jù)安全風(fēng)險。

瀘州市納溪區(qū)人民醫(yī)院

2024年1月9日