一、審計整改工作組織情況

我院在2023年6月30日收到區審計局出具的專(zhuān)項審計報告后，成立以黨委書(shū)記為組長(cháng)，其他班子成員為副組長(cháng)，各相關(guān)責任科室負責人為成員的整改落實(shí)工作領(lǐng)導小組，形成由主要領(lǐng)導親 自抓，分管領(lǐng)導具體抓，各職能科室及相關(guān)臨床科室負責人合力抓的整改工作格局。領(lǐng)導小組全面負責區審計組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作的組織領(lǐng)導、統籌協(xié)調和整體推進(jìn)。領(lǐng)導小組下設辦公室在黨政辦公室，負責協(xié)調審計整改相關(guān)工作，督導各類(lèi)問(wèn)題整改落實(shí)。

二、審計查出問(wèn)題及其整改情況

（一）關(guān)于“醫療違規收費”的問(wèn)題

整改類(lèi)型：立行立改

整改結果：已完成整改

一是及時(shí)將違規收費資金全部上繳。二是立即停止違規收費項目，嚴格按照執行2021版基準庫收費。三是組織相關(guān)人員學(xué)習瀘州市醫療服務(wù)項目納入基本醫療支付范圍明細（醫保編碼與政策標識）等，舉一反三，杜絕類(lèi)似情況發(fā)生。

（二）關(guān)于“藥械采購方面”的問(wèn)題

整改類(lèi)型：立行立改或分階段整改

整改結構：已完成整改

根據審計反饋的問(wèn)題，我院及時(shí)制定了《瀘州市納溪區人民醫院采購內控管理制度（試行）》，確定了采購管理工作領(lǐng)導小組名單及采購工作領(lǐng)導小組工作職責，明確規定了采購工作監督組成員名單及工作職責。對設備科、總務(wù)科、藥劑科具體化經(jīng)管人員，對具體經(jīng)管人員進(jìn)行了約談，組織相關(guān)人員對相關(guān)采購制度進(jìn)行學(xué)習并嚴格按制度執行。

（三）關(guān)于“網(wǎng)絡(luò )與數據安全方面”的問(wèn)題

整改類(lèi)型：立行立改

整改結構：已完成整改

根據審計反饋的問(wèn)題，我院及時(shí)進(jìn)行整改，加強了醫患數據安全管理措施，建立健全數據安全管理制度和辦法。與院內、院外運維人員簽訂醫院信息安全和保密協(xié)議。

三、審計建議采納情況

1.醫院及時(shí)組織并開(kāi)展了全面自查清理，加大對相關(guān)人員學(xué)習培訓力度，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

2.醫院將嚴格遵守政府采購法規，健全醫院采購監管制度，規范藥械等采購行為，強化醫療設備管理。

3.健全了數據安全管理制度，落實(shí)了網(wǎng)絡(luò )安全責任，加強了網(wǎng)絡(luò )安全管理，防范了數據安全風(fēng)險。

瀘州市納溪區人民醫院

2024年1月9日